Trin 1) Log in på RejsUd

Log in på www.indfak2.dk
og brug Single Sign On

Trin 2) Opret ny / Rediger afregning

Når du har været på en tjenesterejse, kan du oprette en rejse- og diætafregning.
Tryk på "+" og du kan begynde din afregning.

Trin 3)   Angiv afregningsnavn
             Og vælg afregningsskabelon ”Rejseafregning” og det formål der passer til din afregning.

Udfyld feltet Afregningsnavn med en sigende titel.
Herefter vælger du Afregningsskabelonen ”Rejseafregning” og til sidst Formål, kan f.eks. være Eu-land_ny, hvis du har haft din
rejse inden for EU.
Øvrige udland_ny for ikke EU-lande og Danmark for rejser i Danmark.

Trin 4) Udfyld dine rejse oplysninger

Indtast afrejse- og hjemkomstdato, samt det land og den by du rejste til og fra.

Trin 5) Udføre korrekt kontering

Scroll ned og udfyld konteringsfelterne med et ALIAS.
Er du i tvivl om, hvad der skal stå? Spørg din nærmeste leder, projektøkonom eller økonomiansvarlige.

Tryk på "GEM" i bunden, for at komme videre.

Trin 6) Tilføj din rejse til afregningen.

Vælg fanen ”Rejsedage” og tryk på "+" for at tilføje din rejse.

Trin 7) Indsæt de generelle detaljer for rejsen

For at få udbetalt Rejsegodtgørelse, skal din rejse have varet MIndsæt her de generelle informationer for di tjenesterejse.
Dato for afrejse og hjemkomst samt tidspunkterne.

Glem ej heller at indsætte land, by m.m.

Trin 8) Rediger dine måltider

Når du har indtastet dine rejsetidspunkter, foreslår RejsUd automatisk, hvilke måltider du har ret til diæt for.
Hvis du har fået et måltid dækket af hotel, kursus eller arrangør, skal du sætte flueben ved måltidet.
Et flueben betyder, at måltidet ikke skal udløse diæt, og RejsUd reducerer beløbet automatisk.
Hvis du ikke har fået måltidet, skal der ikke være flueben – så får du fuld diæt for det pågældende måltid.

✅ Flueben = Måltidet var betalt af andre → Diæten reduceres.

❌ Ingen flueben = Du betalte selv → Du får diæt.


Du kan også markere, hvis du har overnattet privat (fx hos familie eller venner), og få udbetalt et udokumenteret nattillæg.

Trin 9) Vedlæg Bilag

Trin 10) Forsæt eller tilføj endnu et udlæg

Har du flere udgifter, eller måske en kørsel du skal registrere, tryk da på under den rette fane.
Hvis du vil fortsætte til oversigten tryk på.

Trin 1 af 2 for afsendelse.

Trin 11) Oversigt over afregning.
Kontrollér at de viste info er korrekte.
 

Her kan du verificere, at de indtastede oplysninger er korrekte, inden du sender afregningen videre i flow.
Gennemgå hele afregningen – scroll ned og dobbelttjek, at alle oplysninger er korrekte.

Trin 2 af 2 for afsendelse

Trin 12) Afsendelse af afregning.

Du kan nu sende afregningen til kontrol ved at trykke på (send) – herefter går din afregning i flow