Dette gøres typisk, når:

• man skal fakturere en studerende som er blevet efter-optaget, efter at man har faktureret PUEn (efter-fakturering). 
• man har krediteret en faktura, fordi betaleren var forkert, og derefter oprettet et nyt faktureringsgrundlag, som så skal faktureres.

1. Fremsøg den ønskede PUE, vælg menuen Betalinger, og klik på teksten for den pågældende studerende i den første kolonne Navn:

2. I boksen Faktureringsoplysninger øverst til venstre klikker du på navnet på betaleren under Faktureringsgrundlag:

3. Du ser nu den pågældende faktureringsgrundlagslinje i boksen øverst i midten. Indsæt eventuelt forfaldsdato i boksen til venstre, og klik på Gem:

4. Klik på Proces i menulinjen øverst, og vælg Afsendelse af faktureringsgrundlag:

5. Klik OK: 

Tjek status ved at klikke på Opdater i menulinjen. Efter lidt tid vil Status i boksen øverst i midten ændres fra Klar til afsendelse til Afsendt, og i boksen til venstre vil du bl.a. kunne se, at den har fået et fakturanummer.