Denne vejledning beskriver hvordan Optag håndterer faktureringsgrundlag og faktureringsgrundlagslinjer i forbindelse med tilskud fra Socialstyrelsen.
Optag er ansvarlig for at gøre Afholdelse opmærksom på, hvilke studerende der er omfattet af ordningen, og at Afholdelse ikke skal foretage sig noget.
Al information om tilskuddet fra Socialstyrelsen 2019-2022 og 2023-2026 findes her.
Trin 1: Ansøgningen behandles.
- Vælg Øvrig som Debitortype, fordi hele deltagerbetalingen dækkes af tilskuddet.
- Sæt IKKE nogen debitor på.
- Kør arbejdsprocessen så ansøgeren bliver optaget og fremgår som GUE på PUEn.
Trin 2: Knyt faktureringsgrundlagslinjen op på en samlefaktura
- Klik ind på PUEn.
- Find faktureringsgrundlagslinjen under Status over betalinger, og klik på det første link:
- Klik på luppen ved Faktureringsgrundlaget, og klik derefter på Slå flere poster op:
Søg Socialstyrelsen 1 - Tilskud, og vælg det korrekte faktureringsgrundlag.
Det korrekte faktureringsgrundlag kan findes på forfaldsdatoen for det kvartal opkrævningen indberettes i:
31-03-20xx (for opstart i 1Q)
30-06-20xx (for opstart i 2Q)
30-09-20xx (for opstart i 3Q)
31-12-20xx (for opstart i 4Q)
- Beløb, Finanskonto, Dimension 1 og Dimension 2 er fortsat det samme.
- Tryk GEM
Faktureringsgrundlagslinjen er nu knyttet op på en samlefaktura. (Tjek altid at linjen kan ses på faktureringsgrundlaget)
Betina Hocke (BEHO) er ansvarlig for:
At kunden skal opkræves med fakturaanmodning via Navision, som skal udlignes med faktureringen i esas, efter aftale med [email protected]
0 Kommentarer
Tilføj kommentar