Denne vejledning omhandler, hvordan man registrerer en merit på Åben uddannelse.
(Hvis det er en moduloverførsel: Se her).
Merit noteres direkte på den studerendes studieforløb under den GUE, som den studerende har fået merit for.
Du starter med at fremsøge PUE’en, der svarer til det modul, som meritten er givet på
Vælg Uddannelse og vælg Planlægningsuddannelseselementer. Indsæt modul navn, fx ”Samfundsvidenskabelig teori og metode” i søgefeltet. Husk * foran modulnavnet.
Såfremt der er flere PUE’er at vælge mellem skal du vælge en PUE ud fra følgende kriterier:
- Den korrekte diplomuddannelse
- Den gældende bedømmelsestype
- Den startdato, der ligger tættest på, hvor meritten er givet
Klik på den valgte PUE
Der skal nu oprettes en GUE på den valgte PUE
OBS GUE’en vil ikke være synlig på PUE’en når meritten er registreret.
klik på fanen [GUE oversigt] - og klik på [+ Ny Gennemførelsesuddannelseselement]
Fremsøg den studerende ved at søge på cpr-nummer, vælg det korrekte studieforløb og indtast ECTS - klik på [Gem og Luk]
Vælg den studerende, der nu er blevet synlig på GUE’en. under Meritregisteringer klikkes på [+ Ny Meritregistrering]
Merittype: "Merit- Startmerit"
Status: Godkendt
Karakter: "Bestået" OBS! hvis det er DOL-moduler vælges karakter fra 7-trinsskalaen
Bedømmelsesdato: den dag afgørelsen er truffet.
klik på [Gem og Luk]
Når du skal indtaste en meritafgørelse og benytter en PUE, hvor der er gebyrtype, har vi konstateret, at der dannes et faktureringsgrundlag.
Du skal tjekke om der er en faktureringsgrundlagslinje på PUEn for den pågældende studerende. (stå på PUEN og klik på betalinger)
Hvis der er en faktureringsgrundlagslinje, skal du gøre følgende:
- Deaktiver både faktureringsgrundlag og faktureringsgrundlagslinjen for den pågældende (se vejledning nedenfor)
- Tjek om den studerende fremgår på PUENs hold og fjern vedkommende hvis det er tilfældet.
Problematikken er fejlmeldt (for længe siden), og indtil den rettes, så er der denne ekstra arbejdsgang.
klik på betalinger - klik på faktureringsgrundlagslinjen der skal deakiveres.
klik på [Deaktiver] - vælg status "Slettet" - klik på [Deaktiver]
Klik på "Faktureringsgrundlag"
Klik på [Deaktiver] - Status Slettet og klik på [Deaktiver]
Nu er både Faktureringsgrundlag og Faktureringsgrundlagslinjer slettede
0 Kommentarer
Tilføj kommentar