1. I boksen Status over betalinger nederst på PUE-billedet klikker du på den ønskede faktureringsgrundlagslinje i kolonnen Navn:

2. I boksen Faktureringsoplysninger øverst til venstre klikker du på faktureringsgrundlaget:

3. I billedet ser du den pågældende faktureringsgrundlagslinje, og i boksen Betalingstilsagn kan du i dette eksempel se, at der endnu ikke er indtastet et betalingstilsagn:

4. Klik nu på Afgiv Betalingstilsagn i menulinjen. Indsæt Betalingstilsagnsdato (den pågældende skæringsdato), vælg Betalingstilsagn fra rekvirent under Betalingstilsagnsårsag, og klik på Gem:

5. Tryk på F5 for at opdatere, og du vil nu i boksen Betalingstilsagn kunne se, at betalingstilsagnet er registreret.