Regler og retningslinjer for indtastning af betalingstilsagn fremgår af STÅ-styringsarkene.
Bemærk, at når du har indtastet et betalingstilsagn, må du ikke efterfølgende slette/deaktivere det. Heller ikke selvom fakturaen når at blive betalt inden udgangen af det pågældende kvartal.
1. Klik på Betalinger i PUE-billedet, og klik på den ønskede faktureringsgrundlagslinje i kolonnen Navn:
![](https://media.screensteps.com/image_assets/assets/008/571/987/original/1B.jpg)
2. I boksen Faktureringsoplysninger øverst til venstre klikker du på faktureringsgrundlaget:
![](https://media.screensteps.com/image_assets/assets/008/571/988/original/2B.jpg)
3. I billedet ser du den pågældende faktureringsgrundlagslinje i boksen øverst i midten, og i boksen Betalingstilsagn kan du i dette eksempel se, at der endnu ikke er indtastet et betalingstilsagn:
4. Klik nu på Afgiv Betalingstilsagn i menulinjen. Indsæt Betalingstilsagnsdato (den pågældende skæringsdato), vælg Betalingstilsagn fra rekvirent under Betalingstilsagnsårsag, og klik på Gem:
![](https://media.screensteps.com/image_assets/assets/008/571/990/original/4B.jpg)
5. Tryk på F5 for at opdatere, og du vil nu i boksen Betalingstilsagn kunne se, at betalingstilsagnet er registreret.
0 Kommentarer
Tilføj kommentar