Vejledninger

Betalingstilsagn (ÅU)

Opdateret

1. I boksen Status over betalinger nederst på PUE-billedet klikker du på den ønskede faktureringsgrundlagslinje i kolonnen Navn:

2. I boksen Faktureringsoplysninger øverst til venstre klikker du på faktureringsgrundlaget:

3. I billedet ser du den pågældende faktureringsgrundlagslinje, og i boksen Betalingstilsagn kan du i dette eksempel se, at der endnu ikke er indtastet et betalingstilsagn:

4. Klik nu på Afgiv Betalingstilsagn i menulinjen. Indsæt Betalingstilsagnsdato (den pågældende skæringsdato), vælg Betalingstilsagn fra rekvirent under Betalingstilsagnsårsag, og klik på Gem:

5. Tryk på F5 for at opdatere, og du vil nu i boksen Betalingstilsagn kunne se, at betalingstilsagnet er registreret.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Forrige Vejledning Masseredigering af forkert bedømmelsesform
Næste Vejledning Fakturér en PUE - massefakturering (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os